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关于印发差旅费管理办法的通知

学院各部门：

《澳洲幸运10差旅费管理办法》经行政办公会研究通过，现予以印发，请遵照执行。

附件：1.澳洲幸运10差旅费管理办法

      2.澳洲幸运10官网出差审批单

二〇一七年六月三十日

附件1

澳洲幸运10差旅费管理办法

第一章  总  则

第一条  为了加强和规范学院差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《河南省实施〈党政机关厉行节约反对浪费条例〉办法》，参照《河南省省直机关差旅费管理办法》（豫财行[2016]109号），结合我院实际，制定本办法。

第二条   本办法适用于我院教职工因学院公务而外出办事、开会、学习等活动。

第三条  本办法所称的差旅费，是指离开郑州市地区开展公务活动所发生的费用（不含出国出境），其开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。

第四条  各院（系）、部、处、室要切实贯彻厉行节约反对浪费的精神，严格控制出差的人数和天数。工作人员出差前须履行审批手续。各院（系）、部、处、室部门负责人出差，需经学院分管领导同意；部门其他人员出差，需经部门负责人同意。各部门应严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地无实质内容的学习交流和考察调研。

第五条  差旅费的审批按照《澳洲幸运10财务报销暂行办法》的规定执行，经费在各部门的包干经费中列支。

第二章  城市间交通费

第六条  出差人员要按照规定等级乘坐交通工具（不含出租车和旅游船，下同），凭有效票据报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。

（一）学院领导及正高级专业技术职务人员可以乘坐普通火车软席（软座、软卧）、动车及高铁一等座、轮船二等舱、飞机普通舱（经济舱）或其他交通工具。

（二）其余人员乘坐普通火车硬席（硬座、硬卧）、动车及高铁二等座、轮船三等舱、飞机普通舱（经济舱）或其他交通工具。

第七条  出差人员乘坐飞机要从严控制。出差任务较急的或者出差路途较远的（1000公里以上），可乘坐飞机，须在出差前在《澳洲幸运10出差审批单》（见附件）中写明情况，经分管学院领导审批后方可购票乘机,机票必须购买公务机票，具体详见《河南省加强公务机票购买管理工作的实施方案》。

第八条  经批准乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份）等，凭据报销。

第九条  出差人员乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，方可购买同席卧铺票。

第三章      住宿费

第十条  出差住宿费在规定限额内凭据报销。规定限额为：学院领导及正高级专业技术职务人员每人每天450元，其余人员每人每天300元。实际住宿费超过上述限额标准部分自理。

第十一条  出差人员无住宿费发票的，一律不予报销住宿费。

第四章      伙食补助费

第十二条  出差人员的伙食补助费，以城市间交通费票据和住宿费票据为凭据，按出差自然（日历）天数实行定额包干。伙食补助费补助标准为：每人每天100元。

第十三条  出差人员应当自行用餐。凡由接待单位协助安排用餐的，应当向接待单位交纳伙食费，不再报销伙食补助费。

第十四条  无住宿费发票的，不发放伙食补助费。

第五章    公杂费

第十五条  公杂费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通和通讯费用支出。

第十六条  出差人员的公杂费，以城市间交通费票据和住宿费票据为凭据，按出差自然（日历）天数实行定额包干，每人每天80元，不另行凭据报销。

第十七条  出差人员由所在单位、接待单位或相关单位免费提供交通工具的，应如实申报，公杂费减半发放。

第十八条  无住宿费发票的，不发放公杂费。

第六章      报销管理

第十九条  出差人员应当严格按照规定开支差旅费。未按规定开支差旅费的，超支部分由个人自理。

第二十条  工作人员外出参加会议、培训，举办单位统一安排食宿的，会议、培训期间的食宿费、伙食补助费及公杂费由会议、培训举办单位按规定统一开支，在途期间的差旅费由学院按照差旅费规定报销。会议、培训举办单位不统一安排食宿的，会议、培训期间和在途期间的食宿费及公杂费均由学院按照差旅费规定报销。

当天往返未住宿的，城市间交通费凭据报销，伙食补助费和公杂费按规定报销。当天往返但公务活动超过半天的，可安排午休房，房费在住宿费限额标准一半内凭据报销。

第二十一条  工作人员出差结束后应当及时办理报销手续。差旅费报销时应当提供《澳洲幸运10出差审批表》，机票、车票、船票、保险费票据及住宿费发票等凭证。

住宿费、会务费、机票支出等按规定用公务卡（或对公转账）结算。伙食补助费、公杂费，原则上转入职工个人津贴代发账户。

第七章    监督问责

第二十二条  各部门应当加强对本部门教职工出差活动和经费报销的内控管理，对出差审批制度、差旅费预算及规模控制负责，相关负责人对差旅费报销进行审核把关，确保票据来源合法，内容真实完整、合规。对未经批准擅自出差、不按规定开支和报销差旅费的人员进行严肃处理。

各部门应当自觉接受纪检监察、审计部门对出差活动及相关经费支出的审计监督。

第二十三条 学院自觉接受省财政厅等部门对学院差旅费管理和使用情况进行的监督检查。主要内容包括：

（一）学院差旅活动审批管理制度是否健全，出差活动是否按规定履行审批手续；

（二）差旅费开支范围和标准是否符合规定；

（三）差旅费报销是否符合规定；

（四）是否向其他单位转嫁差旅费；

（五）差旅费管理和使用的其他情况。

第二十四条 出差人员不得向接待单位提出正常公务活动以外的要求，不得在出差期间接受违反规定用公款支付的宴请、游览和非工作需要的参观，不得接受礼品、礼金和土特产品等。

第二十五条 违反本办法规定，有下列行为之一的，依法依规追究相关部门和人员的责任：

（一）无出差审批制度或出差审批控制不严的；

（二）虚报冒领差旅费的；

（三）擅自扩大差旅费开支范围和提高开支标准的；

（四）不按规定报销差旅费的；

（五）转嫁差旅费的；

（六）其他违反本办法行为的。

有前款所列行为之一的，由学院财务处会同纪检监察处责令改正，违规资金予以追回，并视情况予以通报。对直接责任人和相关负责人，学院按规定予以行政处分。涉嫌违法的，移送司法机关处理。

第八章    附则

第二十六条  本办法由院财务资产处负责解释。

第二十七条  本办法自发布之日起施行。原差旅费管理办法同时废止。

附件2

澳洲幸运10出差审批单

填表人：                             填表日期：

备注：出差人员出差前需填写本单，报相关负责人审批，办理报销手续时作原始凭证。如有会议、培训、调研等活动通知的需将通知附后。